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中共湘潭市委党史研究室2019年部门预算和“三公”经费预算公示

来源:湘潭史志网  时间:2019-2-20
中共湘潭市委党史研究室2019年部门预算和“三公”经费预算公示

目录

第一部分 中共湘潭市委党史研究室2019年部门预算说明

    一、部门职责及机构设置情况

    二、部门预算单位构成

      三、预算编制情况
    (一)年度预算收支情况

    (二)一般公共财政拨款预算支出情况

    (三)机关运行经费情况

   (四)年度“三公”经费预算情况

   (五)年度政府采购支出预算情况

    (六)国有资产占有情况

    (七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

    三、名词解释

     第二部分 部门预算公开表格
    一、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

    二、部门预算公开表

    第一部分:

    一、部门职责及机构设置情况

   (一)单位职责

    在市委和市政府的领导下,贯彻落实中央和省委、省政府党史、地方志部门有关党史及地方志工作的方针、政策;接受中共湖南省委党史研究室和湖南省地方志编纂委员会的业务指导;规划和组织全市的党史、地方志工作;承担市委党史工作领导小组,市委党史联络组和市地方志编纂委员会的日常工作。

    1.征集、整理中共湘潭地方史资料,研究中共湘潭地方史,编写湘潭地方党史、组织史、党史大事记,编纂出版党史书刊、老同志回忆录;组织编修《湘潭市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书,抢救整理全市各种旧志资料。

    2.规划和组织对湘潭籍老一辈无产阶级革命家、重要党史人物生平、思想的研究,编写重要党史人物的年谱、传记。

    3.运用史志资料和史志研究成果,开展各种形式的党史、地方志宣传教育,努力发挥编史修志、资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。

    4.负责督促指导各县市区党史、地方志部门的业务工作;组织和参与对各县市区史志部门编辑的党史、地方志书籍进行评审、验收;负责对全市党史、地方志干部进行培训。

    5.收集、整理、研究湘潭地方文献和市情资料,编辑出版《湘潭年鉴》。

    6.负责组稿《湖南党委工作纪事》。

    7.组织指导全市党史联络工作,负责市党史联络组的日常工作,为离退休老同志做好党史工作服务。

    8.负责统筹规划和组织市内有关单位开展党史、党史人物、地方志研究工作,开展党史、地方志工作协作和党史、地方志学术交流。

    9.承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

    10.湘潭党史馆主要进行党史文物征集、保护、陈列展览和开展党史宣传教育培训。

    (二)机构人员情况。

    1.机构:

    中共湘潭市委党史研究室(市地方志编纂室)内设综合科、党史编研科、市志编纂科、年鉴编辑科、党史联络科5个科室。

    2.人员:

    全办共有编制18名,其中事业编制18名;现有在职干部职工17人,离休人员1人,下设二级机构湘潭党史馆(正科级事业单位)。核定事业编制5人,实有人数2人。

    二、部门预算单位构成

    中共湘潭市委党史研究室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市委党史研究室本级。

    三、预算编制情况

    (一)年度预算收支情况
 
    本年度预算收入为406.47万元。其中:财政预算拨款406.47万元,专项收入拨款0万元,上级专项0万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。预算收入较去年增加17.24万元,主要是增加人员经费、公用经费预算。

    本年度预算支出为406.47万元。其中:基本支出302.08万元(其中:工资福利支出249.51万元,商品服务支出38.21万元,个人家庭补助支出14.35万元);项目支出104.39万元(其中:业务性专项104.39万元,项目性支出0万元)。基本支出较去年增加25.24万元,主要是增加人员经费、公用经费支出;项目支出较去年减少7.99万元,主要是按照上级文件要求,2019年度项目支出预算比2018年度调减10%左右。

    (二)一般公共财政拨款预算支出情况

    本年度一般公共财政拨款预算支出为406.47万元。

    1.基本支出302.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:工资福利支出 249.51万元,商品服务支出38.21万元,对个人和家庭补助支出 14.35万元。

    2.项目支出104.38万元,包括革命遗址遗迹保护9万元,主要用于办公、印刷、维修维护、劳务费等;编辑《回忆与研究》和联络组工作9万元,主要用于会议费、劳务费、印刷费等;市志编纂13.50万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费等;湘潭党史馆24.04万元,主要用于聘请人员工资、办公费等;党史宣传4.50万元,主要用于办公、印刷、会议费等;《湘潭年鉴(2019)》编辑出版25.20万元,主要用于差旅费、印刷费、劳务费、培训费等;课题调研4.50万元,主要用于差旅费、印刷费、劳务费;公车改革交通补贴14.64万元,主要用于人员交通补助。

    项目支出比上年度减少了7.99万元,是因为严格按照《中共湘潭市委 湘潭市人民政府关于进一步做好增收节支工作的通知》(潭市发电〔2018〕14号)抓好政策落实,对项目支出进行了压减。

    (三)机关运行经费

    2019年我室机关运行经费当年一般公共预算拨款38.22万元,比2018年预算增加0.12万元,主要是人员工资晋级晋档,新增工会费0.03万元、福利费0.05万元、党建工作经费0.04万元。

    (四)年度“三公”经费预算情况

    本年度“三公”经费的预算支出7.5万元。本年度“三公”经费预算比上年度减少 0 万元,与上年持平。其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,公务招待费3.5万,因公出国(境)费0万元。

    本年度“三公”经费预算与上年度持平。

    (五)年度政府采购支出预算情况

    本年度机关预算政府采购支出5万元,全部为货物支出。

    (六)国有资产占有情况

    本部门年末固定资产68.59万元,其中公务车保有量为1辆,价值25.89万元,为一般公务用车;其他固定资产42.70万元,我单位无单位价值50 万元以上通用设备。

    (七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,本单位整体支出406.47万元,其中基本支出302.09万元,业务性专项支出104.38万元。其中课题调研4.50万元,湘潭党史馆24.04万元,革命遗迹遗址保护9.00万元,编辑《回忆与研究》和联络组工作9.00万元,《湘潭年鉴》2019编辑出版25.20万元,地方志编纂13.50万元,公务交通补贴14.64万元,全部实行业务性项目支出绩效目标管理。

    目标1:完成《湘潭年鉴(2019)》的编辑出版

    产出指标:公开出版1500册

    目标2:完成《湖南乡镇简志湘潭市卷》的公开出版

    产出指标:公开出版100万字

    目标3:开展党史宣传教育活动

    产出指标:在湘潭党史馆等地开展活动20场次

    目标4:开展革命遗址保护利用建标立识工作

    产出指标:完成3处以上的革命遗址竖标立识

    目标5:开展史志课题调研

    产出指标:完成1个课题研究并形成调研报告。

    目标6:完成《回忆与研究》(第十六辑)编印

    产出指标:完成20万字

    目标7:湘潭党史馆的日常运行

    产出指标:完成接待游客65万人次以上

    目标8:开展《中国共产党湘潭历史(第三卷)》初稿写作

    产出指标:完成初稿撰写10万字

    目标9:公开出版物差错率控制在万分之三以内

    产出指标:编纂的公开出版物差错率控制在国标以内

    目标10:完成《湖南党委工作纪事》(2019年卷)湘潭部分的组稿工作

    产出指标:完成组稿3万字

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分
    2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls
    部门预算公开表(党史办).xlsx
    连接:https://pan.baidu.com/s/1S2WeYe59XwEa17Aa6atDkw 提取码: 2dv4 

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